六安市应急管理局2021年部门项目支出预算安排情况说明文本-尊龙凯时app

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.六安市应急管理局2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市应急管理局2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市应急管理局2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市应急管理局2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市应急管理局2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市应急管理局2021年收支总体情况表

7.六安市应急管理局2021年收入预算总体情况表

8.六安市应急管理局2021年支出预算总体情况表

9.六安市应急管理局2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市应急管理局2021年政府采购支出预算表

11.六安市应急管理局2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市应急管理局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市应急管理局2021年项目支出表

14.六安市应急管理局2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据六办〔2020〕24号文件规定，市应急管理局主要职

责是：

（一）贯彻执行国家、省应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织拟订应急管理、安全生产等政策和规范性文件，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，组织指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作。按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区政府（管委）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省属驻六安企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全市非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

二、部门机构设置和人员情况

六安市应急管理局2021年度部门预算包括市应急管理局部门本级预算和市应急管理局部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个（其中：行政单位1个；公益一类事业单位3个,包括安全生产监察支队、应急指挥信息中心、救灾减灾中心）；编制49个（其中：行政编26个，参公编0个，事业编23个）,实有人数55人（其中：在职40人，离休2人，退休13人）。

三、2021年主要工作任务

（一）高标准谋划“十四五”规划编制工作。按照应急管理部、省应急厅“十四五”规划编制格局，充分结合我市应急管理工作实际，从做好安全生产、应急救援、防灾减灾三个方面提炼主要任务、凝练重点项目，统筹推进，科学编制六安市应急管理领域“十四五”规划，全力加强应急能力建设，构建与未来五年应急管理事业健康发展相适应的应急管理体制。

（二）持续强化安全生产监管工作。督促各地各部门党政领导干部认真贯彻落实党政同责、一岗双责等要求，统筹抓好本地区、本行业领域的安全生产工作，推动企业严格落实主体责任。持续深入推进安全生产“铸安”行动常态化实效化和风险管控“六项机制”制度化规范化建设。统筹推进“1 10 n”安全生产专项整治三年行动，实行“挂图作战”，清单化管理。强化执法监督，持续推动“执法质量提升年”深入开展，加强执法队伍建设，提高执法检查次数，切实在提高处罚率上下真功夫，坚持严字当头，通过事前处罚倒逼企业落实主体责任，努力实现我市事故起数、死亡人数、亿元gdp死亡率持续下降。

（三）进一步加强应急救援体系建设。加强完善应急管理部门统筹、相关部门参加的自然灾害、事故灾难应急联动机制，强化风验研判会商，在灾害预警、应急指挥、应急救援、灾后重建等方面实行统一指挥、统一调度、统一管理。按照省级统一部署，深入推进市级应急指挥中心建设，加快建设完成监测预警、指挥调度、抢险救援“三大系统”。进一步建立健全应急管理预案体系，组织修订完善全市各类应急预案，切实提升预案的针对性和实效性；针对各类自然灾害、事故灾难，因地制宜组织开展演练。进一步加强应急队伍建设，筹划2021年非煤矿山生产安全事故应急救援演练。开展森林防灭火指挥员培训，组织全市首次森林灭火队伍比武竞赛活动，全面提升我市应急救援能力和应急队伍整体水平。

（四）全面抓好防灾减灾救灾工作。防汛抗旱方面，开展灾后反思，督促各地各部门落实防洪措施，加快推进防汛抗旱信息化建设，修订完善各类预案，开展防汛指挥长、基层防汛人员培训，强化防汛抢险队伍实战演练和防汛抗旱物资储备更新，指导各地因地制宜指导县区防指机构设置、人员配备、设施设备、保障机制等方面能力建设。广泛宣传防汛抗旱应急管理法律法规和应急知识,积极组织防灾避灾演练，强化应急保障，统筹做好蓄水保水和抗旱供水。减灾救灾方面，开展全市自然灾害综合风险普查工作，继续实施山区库区和霍邱县行蓄洪区农房保险工作，充分发挥农房保险社会效益，切实加强保险服务监督考核。推进全市救灾物资储备体系建设，加快市本级救灾物资储备库投入使用，进一步厘清救灾物资管理职责，建立物资调拨联动机制。强化灾害信息员队伍建设，健全完善灾害救助预案体系，加强灾情管理，有序落实应急救助、过渡期生活救助、倒损农房恢复重建和冬春救助，及时高效开展应急救灾工作，确保防灾减灾救灾工作在全省保持先进位次。森林防灭火方面，进一步推进专（兼）职森林消防队伍建设，督促县区抓好各类森林消防队伍培训和演练，提升森林消防队伍应急救援能力。在春节、清明、中秋、国庆等重点时段和高风险火险期组织林业、公安、消防等重点部门开展森林防灭火督查检查，压紧压实重点乡镇、国有林场、涉林景区森林防灭火主体责任，把火灾隐患消灭在萌芽状态。抗震救灾方面，按照上下衔接的原则，积极推进县区抗震救灾指挥部调整成立。逐步建立完善抗震救灾和防灾减灾应急联动机制，协调推动地震易发区房屋设施加固工程等相关工作。

（五）持续深化党的建设和干部队伍建设。进一步加强党对应急管理工作的集中统一领导，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，强化应急系统上级党委对下级党组织的业务指导，把党的政治优势、组织优势转化为应急管理事业发展的强大动力。在狠抓防控重大安全风险不放松的同时，系统推进应急管理事业纵深发展。紧紧围绕安全生产、防灾减灾、应急救援等重点工作，扎实开展教育培训，强化专业队伍建设，不断提升应急处置能力。加强全市应急系统党风廉政建设，既抓重要领域、重要任务，又抓关键主体、关键环节，主动接受监督。持续正风肃纪，筑牢廉政底线,推动作风持续好转.大力弘扬“以上率下抓落实、雷厉风行抓落实、精益求精抓落实、持之以恒抓落实”精神，坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查，做到对党绝对忠诚、业务绝对过硬，为全力做好我市应急管理各项工作提供有力的组织和纪律保障。

第二部分  2021年部门预算表

六安市应急管理局2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.六安市应急管理局2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.六安市应急管理局2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.六安市应急管理局2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.六安市应急管理局2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.六安市应急管理局2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.六安市应急管理局2021年收支总体情况表（附表6）

7.六安市应急管理局2021年收入预算总体情况表（附表7）

8.六安市应急管理局2021年支出预算总体情况表（附表8）

9.六安市应急管理局2021年基本支出预算总体情况表（附表9）

10.六安市应急管理局2021年政府采购支出预算表（附表10）

11.六安市应急管理局2021年政府购买服务支出预算表（附表11）

12.六安市应急管理局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.六安市应急管理局2021年项目支出表（附表13）

14.六安市应急管理局2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市应急管理局部门2021年财政拨款收支预算818.16万元，较上年增加97.3万元，增长13％，主要原因：部门工作职能及人员增加。收入来源为：财政预算内拨款收入758.16万元；财政预算内拨补办案补助收入60万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出36.36万元、住房保障支出27.27万元、灾害防治及应急管理支出754.53万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市应急管理局部门一般公共预算拨款收入818.16万元,较上年增加97.3万元，增长13％，主要原因是部门工作职能及人员增加。一般公共预算支出818.16万元，比上年预算数增加97.3万元，增长13％ ，主要原因是工作职能及人员增加。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业支出”36.36万元，较上年增加2.5万元，增长7 %，主要原因是部门增加工作人员。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”36.36万元，较上年增加2.5万元，增长7 %，主要原因是部门增加工作人员。

（二）“灾害防治及应急管理支出”754.53万元，较上年增加92.93万元，增长 14%，主要原因是部门工作职能及工作人员增加。其中，1.“行政运行”398.53万元，较上年增加35.14万元，增长10%，主要原因是部门增加工作人员；2.“一般行政管理事务”50 万元，较上年增加25.84万元，增长107%，主要原因是部门增加工作职能；3.“应急管理”306万元，较上年增加31.95万元，增长12%，主要原因是部门增加工作职能。

（三）“住房保障支出”27.27万元，较上年增加1.87万元，增长7%，主要原因是部门工作人员增加。其中：“住房公积金”27.27万元，主要原因是部门增加工作人员。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市应急局2021年一般公共预算基本支出462.16万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出353.01万元，主要包括：基本工资127.9万元、津贴补贴59.88万元、奖金7.65万元、伙食补助费13.68万元、 绩效工资31.82万元、 机关事业单位基本养老保险缴费36.36万元、 城镇职工基本医疗保险缴费15.9万元、公务员医疗补助缴费4.78万元、 其他社会保障缴费0.80万元、住房公积金27.27万元、其他工资福利支出26.97万元。

（二）商品和服务支出75.18万元，主要包括：办公费18万元、差旅费13.8万元、维修（护）费6万元、会议费5万元、公务接待费5万元、工会经费2.63万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用18.54万元、其他商品和服务支出2万元。

（三）对个人和家庭的补助33.97万元，主要包括：离休费23.57万元、医疗费 5.45万元、其他对个人和家庭的补助支出4.95万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明 

六安市应急管理局2021年政府性基金收入预算0万元。

六安市应急管理局2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市应急管理局2021年国有资本经营收入预算0万元。

六安市应急管理局2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。市应急管理局2021年收支总预算818.16万元，收入包括：财政预算内拨款收入758.16万元，财政预算内拨补办案补助收入60万元；支出包括：社会保障和就业支出36.36万元、住房保障支出27.27万元、灾害防治及应急管理支出754.53万元。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入300万元，部门可支配收入818.16万元，增长原因主要是工作职能及人员增加。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额818.16万元，较上年增加97.3万元，增长13％，主要原因是部门工作职能及人员增加。其中，基本支出462.16万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出356万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目4个，资金总额356万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排296万元，财政预算内拨补办案补助收入安排60万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：

1.应急管理救援工作专项支出292万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排232万元，财政预算内拨补办案补助收入安排60万元 。

项目立项依据：根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号)、《中共六安市委 六安市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（六发〔2018〕8号）、《六安市人民政府办公室关于印发六安市安全生产专家管理暂行办法的通知》（六政办〔2017〕23号）、《安徽省财政厅关于印发安徽省突发事件应急财产征用补偿管理办法的通知》（财税法〔2014〕89号)等。

项目内容：共292万元，其中①执法检查督查、森林防火等事故调查费用41万元；②应急管理专家费30万元，用于聘请专家；③安全生产“三项岗位”人员（生产经营单位的主要负责人、安全管理人员和特种作业人员）考核和发证经费38万元，理论考试30元/人×7000人＝21万元，实际操作考核20元/人×6000人＝12万元，证件制作费10元/人×5000人＝5万元；；④安全管理、应急救援等专项业务委托第三方机构安全评估费46万元，含安全生产标准化评审6万元、危化品企业和化工集中区安全评估费29万（叶集区化工集中区10万元，全市19家化工和危化品企业每家1万元）、防汛抗旱救灾评估费11万元；⑤危险化学品安全事故和自然灾害类应急演练经费40万元；⑥防汛抗旱工作经费30万元；⑦森林防火工作经费10万元；⑧六安市危险化学品领域安全防控监测信息系统市级运维费14万元。主要包含2条网络专线费用一年0.6万元，系统装备16张4g卡流量套餐费用一年0.56万元，机柜托管租赁费用一年3万元，系统软硬件维护费一年9.84万元；⑨应急宣传教育工作经费20万元，主要用于安全生产活动月、“铸安”志愿者“五进”、防灾减灾救灾、应急救援、防汛抗旱、森林防火、“119全国消防日”等活动开展线上、线下宣传；⑩安全生产目标管理奖励15万元;⑪突发事件应急财产征用补偿经费5万元;⑫文明创建经费3万元。金额较2020年度增加40.95万元，主要原因是增加森林防火工作经费15万元、应急财产征用补偿经费5万元，同时安全生产目标管理考核15万元并入应急管理救援工作专项经费。

项目起止时间：2021年

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费43万元、差旅费30万元、专家劳务费25万元、委托业务费145万元、其他商品和服务支出43万元、办公设备购置6万元。

项目政府采购预算金额：委托业务费145万元、办公设备购置6万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2. 防汛仓库维护费专项支出10万元，项目类型为基本建设支出。其中：财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据：根据《中华人民共和国防汛条例》第二十一条：“各级防汛指挥部应当储备一定数量的防汛抢险物资…可以支付适当的保管费。《六安市市级防汛物资管理办法》第四条：“市级防汛物资专项经费包括物资购置经费、更新经费和储备管理费，防汛仓库维修经费等，属于市级财政专项资金”

项目内容：共10万元，仓库日常管理维护费

项目起止时间：2021年

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费10万元

项目政府采购预算金额：委托业务费10万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3. 应急（防汛抢险、森林防火等）物资购置专项支出50万元，项目类型为基本建设支出。其中：财政预算内拨款安排50万元。

项目立项依据：根据《中华人民共和国防汛条例》第二十一条：“各级防汛指挥部应当储备一定数量的防汛抢险物资…可以支付适当的保管费。《六安市市级防汛物资管理办法》第四条：“市级防汛物资专项经费包括物资购置经费、更新经费和储备管理费，防汛仓库维修经费等，属于市级财政专项资金……”

项目内容：共50万，用于购置防汛吸水膨胀袋、防汛应急工具等防汛应急物资。主要是补充消耗的防汛物资，确保关键时刻能够拿的出、用的上。

项目起止时间：2021年

项目级次：本项目属于本单位支出 。

项目经济科目（款级）细化编制为：物资储备50万元

项目政府采购预算金额：其他资本性支出50万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.安全生产事故举报奖励专项支出4万元，项目类型为对个人和家庭补助支出。其中：财政预算内拨款安排4万元。

项目立项依据：根据市政府办公室《关于印发六安市安全生产目标管理考核办法的通知》（六政办〔2013〕35号）、原省安监局关于印发《安徽省安全生产监督管理局信访工作规定》等四项工作制度的通知（皖安监办﹝2016﹞196号 ）。

项目内容：共4万元，举报奖励4万元（20次*0.2万元=4万元）

项目起止时间：2021年

项目级次：本项目属于本单位支出 。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭补助4万元

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明  

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算9万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为5万元，公务用车购置及运行费支出预算为4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费支出5万元，较上年预算持平。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出4万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费4万元，较上年预算持平。

十一、 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年市应急管理局机关运行经费安排75.18万元，较上年减少2万元，下降3％，主要原因是：办公大楼水电及物业费由行管局统一管理支付。其中：办公费18万元、 差旅费13.8万元、网络运行维护费6万元、会议费5万元、公务接待费5万元、工会经费2.63万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费18.54万元、其他商品服务支出2万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年市应急管理局部门政府采购预算总额211万元，其中：政府采购货物预算56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算155万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，市应急局部门固定资产总金额495万元，较上年增长18.21万元，其中，土地、房屋及构筑物64万元、通用设备365万元、专用设备66万元、其他资产0万元。
    单位车改后保留车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有1台，单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
    2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

市应急管理局部门2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共4个，涉及预算资金356万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行费：是指各部门/单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年部门/单位预算表（14张）